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昭通市彝良县人民法院2018年部门预算编制说明

时间:2018/2/26 16:37:12|点击数:

 

 

目录

 

第一部分 昭通市彝良县人民法院2018年部门预算编制说明

第二部分 昭通市彝良县人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 昭通市彝良县人民法院

2018年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昭通市彝良县人民法院的主要职能是:(1)依法审理法律规定由基层人民法院审理的刑事、民事、行政案件;(2)依法审判法律规定由上级人民法院发回重审、指令再审的案件;(3)依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;(4)依法行使执行权、决定权、执行应当由本院执行的案件,提出司法建议;(5)对县法院法官和其他工作人员进行思想教育、培训,按照权限管理法官和其他工作人员,协助县主管部门管理本院内设机构设置、编制工作;(6)办理县委、人大及上级法院交办的其他事项。

(一)部门主要职责

昭通市彝良县人民法院在市委和县委的正确领导和上级法院的指导、监督下,自觉接受人大的监督,紧紧围绕“增强学习提素质,依法裁判树公信,廉洁自律保公正,改进作风树形象,服务基层强基础,改革创新上水平”的工作思路,认真履职,不断推进全市法院工作新发展,为服务和保障地方经济社会各项事业发展作出了积极贡献。

(二)机构设置情况

昭通市彝良县人民法院现有内设机构:办公室、政工科、纪检组、监察、研究室、审务办、法医技术处、新闻中心、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警队、五个基层法庭

(三)重点工作概述

2018年昭通市彝良县人民法院主要工作任务:一是把握“十三五”时期新要求,在服务大局上更加主动,维护全县的和谐稳定;二是扭住执法办案第一要务,不断提高案件质效;三是按照最高人民法院的安排部署全力破解执行难;四是加强基础设施建设和信息化建设,按照便捷、高效、公开透明的要求,认真打造“两中心三平台”;五是筑牢管党治党根基,打造政治过硬、纪律严明的法院高素质队伍;六是积极服务好全县中心工作,助推全县经济快速健康发展。

二、部门预算编制情况

昭通市彝良县编制2018年部门预算的总体思路是:深入学习贯彻党的十八大和十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义理论为指导,切实贯彻执行中央政法工作会议、全国高级法院院长会议、省、市法院院长会议和县委全会的安排部署,紧紧围绕县委、县政府确定的各项目标任务及安排部署的主要工作要求,坚持“司法为民、公正司法”工作主线,忠实履行宪法法律赋予的职责,充分发挥审判职能作用,为全县 “十三五”期间经济社会发展提供有力司法保障。

三、预算单位基本情况

昭通市彝良县人民法院2018年部门预算编制深入贯彻依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,紧密结合省法院审判业务特点,保证重点工作,统筹安排、节约使用各项资金,提高资金使用效益,有效保障人民法院开展工作所必须的资金需要。

昭通市彝良县人民法院纳入2018年部门预算编报的单位1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制88人,其中:行政编制88人。在职实有85人,为财政全供养人员。离退休人员27人,全是退休人员。

车辆编制11辆,实有车辆9辆。

 

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、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年昭通市彝良县人民法院财务总收入1858.44万元,其中:一般公共预算财政拨款1829.19万元,政府性基金收入,国有资本经营收入,事业收入,事业单位经营收入,其他收入,上年结转29.25万元。

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(二)财政拨款收入情况

2018年昭通市彝良县人民法院财政拨款收入1858.44万元,其中:本年收入1829.19万元,上年结转收入29.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1829.19万元(本级财力1707.19万元,执法办案补助56.00万元,收费成本补偿59.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿7.00万元),无政府性基金收入。

 

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、预算单位支出情况

2018年昭通市彝良县人民法院预算总支出1858.44万元,财政拨款安排支出1858.44万元。其中:基本支出1467.64万元,占总支出的78.97项目支出361.55万元,占总支出的19.45;上年结转29.25万元,占总支出的1.58%

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(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列 “公共安全支出-法院”支出1529.32万元,主要反映昭通彝良县人民法院为执法办案产生和各项业务支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出185.5万元,主要反映昭通彝良县人民法院离退休人员的公用支出和基本养老保险缴费支出、“医疗卫生和计划生育支出”65.27万元,主要用于全市两级法院机关行政单位医疗支出“住房保障支出-住房改革支出”支出78.35万元,主要反映昭通彝良县人民法院住房公积金单位缴纳部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1234.56万元(其中:基本支出1234.56万元)。

商品和服务支出502.06万元(其中:基本支出233.08万元,项目支出268.98万元)。

对个人和家庭的补助9.37万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.37万元)。

资本性支出83.2万元属于项目支出,其中:房屋建筑物构建0万元、设备购置83.2万元

六、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

(二)与中央配套事项

无此项内容

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算资金85.38万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出与上年对比情况

2018年昭通市彝良县人民法院用于保障机关正常运转的日常支出1467.64万元。基本支出中包括:基本工资,津贴补贴等工资福利支出1234.56万元,占基本支出的84.12%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)233.08万元,占基本支出的15.88%,人均公用支出2.74万元。

与上年对比,2018年基本支出减少191.59万元,增减变化的原因主要是:2016年-2020年,云南省财政厅按照10%的比例统一压减省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。

(二)项目支出与上年对比情况

2018年用于保障昭通市彝良县人民法院完成审判和执行工作任务的项目支出361.55万元,主要用于办案交通费、法律文书印刷费、公告费、案件执行费、办案差旅费、陪审员费用、司法勘验鉴定费、审判场地租赁费、邮电通讯费、劳务费等与审判执行业务相关的业务支出及装备购置和信息化建设支出。其中:案件审判—办案业务费用124.8万元,占项目支出的34.52%;案件执行—业务装备经费83.2万元,占项目支出的23.02%;诉讼费收费成本性开支59万元,占项目支出的16.32%;执法办案补助56万元,占项目支出的15.49%;国有资产有偿使用成本性支出7万元,占项目支出的1.94%;人民警察法定工作日之外加班补贴9.37万元,占项目支出的2.59%;服装费2.18万元,占项目支出的0.06%;法院职能保障经费20万元,占项目支出的5.54%。

与上年对比增加98.55万元,增减变化的原因主要是:

一是随着司改工作全面推开,全省法院财物全部上划省级统管,省高院2018年预算中增加对全省法院司法体制改革的相应保障经费(彝良法院职能保障经费)20万元,主要用于补充办案业务经费支出;

二是我院诉讼费成本补偿项目支出增加44万元、执法办案补助增加16万元,二者合计增加60万元。增加原因:案件数量上升,导致我院诉讼费、罚金和罚没收入增加。  

三是我院服装经费增加2.18万元、人民警察法定工作日之外加班补贴9.37万元,二者均是2018年首次纳入预算。

九、政府性基金预算支出情况

在公开的报表中,预算06表政府性基金预算支出情况表为空表。本年无政府性基金收入支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

2. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

8、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9、项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标、在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。  

(二)机关运行经费安排

昭通彝良县人民法院2018年机关运行经费233.08万元。其中:办公费14.01万元;印刷费1.93万元;水费2.73万元;电费2.66万元;邮电费7.14万元;物业管理费1.98万元;差旅费43.95万元;维修(护)费1.28万元;培训费4.11万元;公务接待费12万元;工会经费15.55万元;福利费15.55万元;公务用车运行维护费23万元;其他交通费用80.78万元;其他商品和服务支出6.41万元。2018年机关运行经费与上年预算208.85万元对比增加24.23万元,增幅为11.6%。主要原因是:一是我院2018年案件数量预计将大幅度上升;二是我院2018年6月为响应彝良县人民政府“棚户区”改造号召,将进行办公楼的租赁及搬迁,导致我院机关运行经费将有所上升。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价299万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1696.20

334.46

1046.40

127.9

219

0

699.50

0

315.34

0

0

截止2017年12月31日,昭通市彝良县人民法院资产总额1696.20万元,其中流动资产334.46万元,固定资产1046.40万元,在建工程315.34。与上年相比,本年资产总额净增加537.64万元:其中固定资产增加118.01万元,流动资产增加104.29万元,在建工程增加315.34万元。

说明:决算报表中填列的车辆账面数为14辆,施行公车改革后,单位实有车辆为9辆,因为相关拍卖和报废手续尚未办完,所以车辆资产价值未减少。

(四) “三公”经费预算情况

昭通市彝良县人民法院2018年“三公”经费预算48万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费36万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出36万元),公务接待费12万元。2018年部门“三公”经费预算数比2017减少0.01万元,减少比例,0.02%,其中:

1. 因公出国(境)费:2018年因公出国(境)无,经费预算数为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费:2018年公务用车购置经费预算数36万元,比2017年36.01万元减少0.01万元,减幅0.03%,减少原因为我院加强管理,再加上公车改革后车辆减少,维修费相应减少。

3. 公务接待费:2018年公务接待经费预算数12万元,比2017年预算数12万元减少0万元,减幅0%。

 

                                 2018年2月26

 

部门预算公开情况表(彝良县人民法院).pdf

 

作者:财会室